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五华县2016年预算执行情况和2017年预算草案

来源:五华县财政局   发布日期:2017-03-30 00:00:00   
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五华县2016年预算执行情况-附表1-9  点击下载

五华县2017年预算计划表 附表10-20  点击下载

 

县十五届人大二次会议文件(5

 

五华县2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告

 

——201738在五华县第十五届

人民代表大会第二次会议上

 

五华县财政局局长  张 裕

 

各位代表:

我受县人民政府委托,现将五华县2016年预算执行情况和2017年预算草案向大会作报告,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

据快报统计,2016年全县一般公共预算总收入659689万元,同比增长6.03 %,其中:县本级一般公共预算收入69018万元,为年度预算的108.05%,增长24.26%,增速全市排第一位;上级补助收入476765万元;债券转贷收入32515万元;上年结余56174万元;调入资金56万元;动用预算稳定调节基金25161万元。

县本级一般公共预算收入按主要税种划分:增值税完成11142万元,增收4352万元,增长64.09 %;营业税完成8142万元,减收1847万元,减幅18.49 %;企业所得税完成4556万元,增收434万元,增长10.53 %;个人所得税完成1217万元,增收260万元,增长27.17 %;城市维护建设税完成2690万元,增收664万元,增长32.77 %;耕地占用税完成4760万元,减收172万元,减幅3.49 %(详见附表1)。

县本级一般公共预算收入按税收与非税收入占比划分:税收收入50266万元,增长20.39 %,占县本级一般公共预算收入的比重为72.83 %;非税收入18752万元,增长35.97 %,占县本级一般公共预算收入的比重为27.17%

2.支出预算执行情况

2016年全县一般公共预算支出587550万元,增长2.96 %其中,民生支出478971万元,同比增长9.29 %,占一般公共预算支出的81.52%。主要执行情况如下:

按支出科目分:

1)一般公共服务支出44181万元,增长28.23 %

2)公共安全支出15966万元,减幅2.38 %

3)教育支出145645万元,增长12.59 %

4)科学技术支出5917万元,增长1.79 %

5)文化与体育传媒支出8471万元,增长63.98 %

6)社会保障和就业支出75734万元,增长12.66 %

7医疗卫生与计划生育支出99045万元,增长17.69 %

8)节能环保支出9193万元,增长314.47 %

9)城乡社区支出10556万元,增长36.08%

10)农林水支出98840万元,减幅7.16 %

11)交通运输支出52768万元,减幅35.92 %(主要是上级追加一次性专款减少)。

12)住房保障支出6147万元,增长6.42 %(详见附表2)。

3.收支平衡情况

2016年县本级一般公共预算收入加上级补助收入、调入资金、债券转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结余,收入总计659689万元;全县一般公共预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金和债券还本支出,支出总计616879万元。收支相抵,年终结余42810 万元(其中:上级追加专款结转下年支出42810万元)。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收支预算执行情况。2016年县本级政府性基金预算收入完成57569万元,为年度预算的118.70 %,同比增收1517万元,增长2.71 %2016年政府性基金预算支出完成83724万元,同比增支13209万元,增长18.73 %(详见附表34)。

2.收支平衡情况。2016年县本级政府性基金预算收入加上级补助收入、债券转贷收入、上年结余,收入总计103431万元;政府性基金预算支出83724万元,债券还本支出15518万元,调出资金56万元,收支相抵,年终结余4133万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年社会保险基金预算收入完成100647万元,完成年度预算的110.86%,同比增收25621万元,增长34.15%2016年社会保险基金支出82067万元,完成年度预算的135.28%,同比增支24935万元,增长43.64 %。本年收支结余18580万元,年终累计结余91942万元(详见附表567)。

(四)国有资本经营预算执行情况

2016年国有资本经营预算收入完成100万元,完成年度预算的100%,国有资本经营预算支出完成100万元,完成年度预算的100%(详见附表89)。

(五)地方政府债务管理情况

1.省下达我县2016年末政府债务限额情况

根据广东省财政厅《关于下达2016年分地区地方政府债务限额的通知》(粤财预〔2016399号)精神,经省、市政府批准,核定我县2016年地方政府债务限额144810.05万元(其中,一般债务83683万元,专项债务61127.05万元),比上年增加债务限额29100万元(其中,一般债务16700万元,专项债务12400万元)。

2.我县2016年政府债务情况

2016年年初我县债务余额119991万元,其中,政府负有偿还责任的债务112797万元,或有债务7194万元(为保持与省市政府债务统计口径一致,2016年年末不再统计或有债务口径)

本年新增政府负有偿还责任的债务共60746万元。其中,省政府新增转贷债券29100万元(一般债券16700万元,专项债券12400万元);置换债券31646万元(一般债券16128万元,专项债券15518万元)。本年无新增其他政府性债务。

本年度全县共偿还债务本金33429万元(含置换债券还本31646万元),其中,政府负有偿还责任的债务本金33429万元。

年末我县债务余额140114万元,其中,政府负有偿还责任的债务140114万元。

根据《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443号)和《广东省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(粤府〔201543号)等相关文件的要求,对地方政府债务实行限额管理。我县政府性债务在省、市批准的限额内,已经报县人大常委会批准并向社会公开。

二、2016年财政主要工作情况

2016年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,抢抓原中央苏区和粤东西北振兴发展“两大政策”,以建设“工业新城、宜居五华”为目标,扭紧“三大抓手”,坚守“两条底线”,全力推进“一核两区三组团”建设,狠抓收入征管, 强化支出管理,加大重点项目建设投入,切实保障和改善民生,加强财政资金监管,深入推进财税体制改革,全面增强财政保障能力,圆满完成了县十四届人大六次会议和十五届人大一次会议确定的目标任务,财政运行积极稳健,预算执行良好,有力推动了全县经济社会的加快发展。

(一)强征管拓财源,财政收入来源建立新渠道

1.主动介入财税收入征管。围绕“营改增”政策改革方向,积极加强与国税、地税等部门的沟通协调,着力加强对重点行业、重点企业和重大建设项目的税收征管,挖掘增收潜力。全年县本级税收收入完成50266万元,增长20.39%。其中,国税局完成税收收入12405万元,增长65.71%;地税局完成税收收入37861万元,增长10.49%。非税收入完成18752万元,增长35.97%

2.积极争取上级财政支持。抢抓原中央苏区县和省振兴粤东西北地区发展战略两大政策,主动了解把握财政资金分配方向,加强和省财政厅各处室的沟通衔接,及时反映我县经济社会发展现状和财政运行中碰到的困难,多层面争取上级财政支持。全年争取一次性财力补助4570万元、协调发展奖补资金16110万元、新增政府债券转贷资金29100万元。一年来,一般性转移支付和可支配财力同比增加18511万元

3.努力推进PPP等融资建设项目。主动适应经济发展新常态,全力推进PPP项目建设,积极开展政府与社会资本合作,加大对公共服务设施建设领域投入。认真筛选出投资规模大、建设周期长的公共服务领域项目,鼓励和引导社会资本参与投资、建设、运营,推进投资主体多元化。全年落地融资项目12个,共融资285120万元(含向金融部门及其他部门融资77340万元);储备项目33个,涉及投资总额561000万元。

4.注重提高土地出让收益。全力保障土地收储经费,充分发挥土地的资产性作用潜力,加强对土地市场的宏观调控,促进土地集约利用,不断提高政府土地出让收益。全年筹集13144万元收储土地49宗,面积854.46亩;出让土地46宗,面积675.81亩;实现土地出让收入49969万元。

(二)抓项目促发展,县域经济发展突出新抓手

1.持续加大工业园区建设投入。将工业园区建设作为推动发展的重要平台,将财政资金向产业集聚的园区倾斜,全年拨付71952万元,加快产业园区建设,进一步完善园区基础设施,发挥产业集聚效应,实现产业集群发展。推动广州番禺(五华)产业转移工业园完成征地2519亩、平整土地1010亩;支持河东工业区完成征地1922亩;完成了兴业大道、兴业一路、工业五路硬底化建设,打通了工业一路、工业四横路等园区道路,扎实推进园区绿化、亮化、高压线迁改、排污等基础设施建设;全面启动了河东工业区规划建设工作。

2.全力保障县城扩容提质建设。建立城市发展多元化投资模式,以城市基础设施项目和民生公益项目为依托,聚集产业要素,保障和推动县城扩容提质建设。拨付13343万元,用于琴江新城征地拆迁和基础设施建设,加快建设新城区;拨付5174万元,用于老河道公园建设,改善县城人居环境;拨付3717万元,用于客天下(蒲丽顶)文化旅游产业园项目征地补偿等;拨付6317万元,打通完善了公园路;拨付3426万元,用于生活垃圾无害化处理厂建设;拨付1000万元,用于打通工业大道至罗湖堤路段;拨付11357万元,用于完善城市基础设施和市政工程。全年在县城扩容提质建设方面共投入86881万元,有效加强了县城基础设施建设,城市面貌得到进一步提升。

3. 积极支持完善交通基础设施。构建“内联外通”快速交通网为目标,积极筹集资金,持续加大投入,不断完善交通公路基础设施。投入38015万元,用于琴江生态景观大道建设工程;投入10000万元,用于兴华高速五华互通至县城连接线(进城大道)建设;拨付7000万元,用于环城大道建设;投入2500万元,用于周江冰坎至华阳新田公路征地补偿。全年在交通公路建设方面共投入138000万元,交通路网体系得到不断优化。

4.努力扶持企业转型升级发展。健全扶持企业发展体系,充分发挥财政性资金的引导功能,着力加强生财培财建设。拨付400万元,扶持奖励规模以上企业增资扩产项目,扩大企业生产经营;拨付400万元,专项扶持中小微企业发展,促进产业转型升级;争取中央节能减排专项补助7114万元,推动企业技术升级改造;全年共拨付扶持企业发展资金25402万元。大力推进助保贷工作,全力破解企业融资难问题,引导金融机构累计发放贷款12272万元。探索开展股权投资,共推荐2家企业成功申报市级8536万元股权投资,县级安排8900万元对4家企业实行股权投资。积极协助企业向上争取项目资金,成功申报节能减排财政政策综合示范项目9个。

5.全力落实重点工作推进资金。积极筹集资金,保障各项重点工作有效推进。拨付13144万元用于土地储备工作;拨付2424万元用于机电排灌管理总站转制安置;拨付895万元用于示范农场精简分流安置;拨付788万元用于镇级考核奖补;拨付694万元用于“无山火镇村”创建活动;拨付1727万元用于“双创”工作。全年共拨付重点工作推进保障资金35217万元。

(三)倾财力惠民生,社会保障水平得到新提升

1.社会保障水平不断提高。一是城乡基础养老金实现新提高。逐步提高城乡基础养老金,将标准从每人每月100元提高至110元,共拨付17738万元,惠及全县136993人。二是城乡困难群体保障水平不断提高。稳步提高低保对象补助水平,将城镇、农村低保对象每月人均补差提高至419元、191元,共拨付12445万元,惠及低保对象1460043552人;拨付2839万元,把五保供养标准提高至上年度农村居民人均可支配收入的60%以上,月人均提高50元;拨付664万元,将孤儿集中供养和分散供养补助标准分别提高至1340元和820元;拨付3168万元,用于残疾人贫困生活津贴和重度残疾人护理补贴,惠及20840人,保障特殊困难群体;拨付3887万元,将医疗救助标准从人均1556元提高至2178元,惠及5940人(次)。三是劳动力就业培训扎实推进。拨付就业培训资金693万元,转移就业 12900 人、新增城镇就业5113人,城镇失业人员再就业3568人,城镇调查失业率为2.43 %四是社保扩面征缴取得显著成效。通过深入基层、广发宣传、积极发动的方式,动员城乡符合条件的群众参保,全年共征收社保费81641万元(其中一次性趸缴人数10263人,缴费收入39621万元)。

2.教育文体设施日臻完善。一是高级中学全面建成。拨付1382万元,保障高级中学征地拆迁等费用,如期实现建成开学。二是启动了足球文化公园建设。拨付5240万元,启动建设足球文化公园,夯实足球运动发展基础。三是特殊教育学校迁建加快。拨付650万元,加快推进了特殊教育学校的建设工作。四是体育场改造完成。拨付815万元,围绕足球联赛的要求,把县体育场升级改造成为中甲客家队的主场;拨付467万元,升级改造了县体育学校足球场。

3.强农惠农投入持续加大。加大对农村、农业和农民的投入力度,推动农村基础设施的不断完善和农业产业的加快发展,夯实农业农村发展基础。一是加快推进中小河流综合治理。拨付18500万元,加快推进琴江河安流段等16宗中小河流治理工程,涉及河长197.2公里。二是完善农业基础设施建设。投入8500万元,用于高标准基本农田建设项目,提高农业综合生产能力。三是支持现代农业发展。拨付4500万元,用于农业特色产业,提升农业现代化装备,推动现代农业园区建设。四是加强林业生态建设。拨付9500万元,用于县城周边3万亩群山绿化、县级森林公园建设和生态景观提升等工程,高标准、保质量推进全县碳汇造林工作。五是扎实推进新时期精准扶贫攻坚工作。贯彻落实中央、省、市新时期精准扶贫精准脱贫会议精神,制定《五华县精准扶贫开发资金筹集和使用监管办法》,投入资金22500万元,全力支持新时期精准扶贫精准脱贫工作。六是推动惠农补贴政策落到实处。所有惠农补贴资金发放前均在县人民政府和财政局网站进行公示,广泛接受社会监督,并通过“一卡通”进行直接发放,共发放惠农补贴资金11200万元。

4.医疗卫生服务不断优化。一是围绕卫生创强工作要求,认真制定了资金筹集、分配、管理、使用方案,全面启动卫生创强工作,全年共拨付2017万元用于基层卫生院业务用房建设。二是保障基本公共卫生服务开展。拨付4843万元,在全县开展了健康教育、预防接种等12项免费公共卫生保健服务,惠及城乡群众1076300人。三是实行贫困妇女“二癌”免费筛查。拨付260万元,为全县城乡3564周岁贫困妇女14600人免费筛查乳腺癌、宫颈癌,保障妇女健康。四是提高医保报销比例。拨付63036万元,提高居民医保住院报销比例,进一步减轻群众看病负担,惠及患者281226人(次)。

(四)强监督严监管,资金使用效益取得新成效

1.农村“三资”管理得到加强。一是完成村级财务审计。通过网上公开招标的方式,引进第三方力量,完成了对全县村级财务的审计工作,并专门形成了审计报告进行反馈,全面落实整改,全力推进和强化村级财务监管。二是创新村级财务公开。以镇村微信公众号为平台,将“三资”方面的重大事项或决议、每月的收益及收益分配表、收入支出情况公布表和资产负债表通过微信公众号向基层群众公开,建立“三资”信息公开快捷新途径。三是完成了公开栏增设工作。结合和谐美丽镇村建设和创文工作,设计制作精美且具有文化特色的公开栏,在全县各村进行增设,公开村级财务等信息,收到良好效果。四是全面铺开基层公共服务平台建设。投入6800万元,推进基层公共服务平台建设,全县16个镇446个村(社区)基本实现“一站式”办事功能。五是加大镇村干部业务培训。通过县、镇两级培训的方式,大力加强对镇村干部、财会以及相关工作人员的业务知识培训。全年共组织6期对各镇代理会计、经联社社长及报账员进行分别培训,共培训400多人。

2.财政管理力度不断增强。一是不断扩大国库集中支付力度。全年国库集中支付资金408547万元,增长13.49%。二是大力加强政府采购监管。严格政府采购规程,加强日常监管,全年政府采购预算274742万元,实际采购额260141万元,节约资金14601万元,节约率5.31 %。三是严格把好预结算审核关。主动跟进县重点项目工程建设,加强工程预结算审核评审。全年审核工程项目562个,送审造价149400万元,其中,预算项目196个,送审造价76100万元,核减5000万元,核减率6.57 %;结算项目366个,送审造价73300万元,核减6500万元,核减率8.87 %。四是“三公”经费严格管控。严格控制“三公”经费支出,组织开展津补贴、会议费、公务用车费用等专项检查,确保“三公”经费只减不增。一年来,全县“三公”经费、会议费等公用经费支出3404万元,同比压减8%

各位代表,2016年全县财政运行平稳,收支规模继续扩大,支持发展更加有力,民生保障显著增强,财税改革深入推进,实现了财政改革发展“十三五”良好开局。上述成绩的取得,是县委、县政府坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导及代表委员大力支持的结果,是财政克难奋进、扎实工作的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行中仍然存在一些突出问题:一是县本级收入少,对上级财政依赖程度依然很大,财源培植任重道远;二是制约和影响财政收入的减收因素多,县本级收入总量短期内难以实现快速增长;三是财政管理存在薄弱环节,在农村“三资”管理、惠民补贴资金发放等关键领域,仍然存在不规范、不完善的地方,亟需加强监管。四是财政增支因素和需要财政支持的刚性支出随经济社会的发展不断增加,财政资金需求进一步加大,收支矛盾突出;五是深化财税改革任务繁重,现代财政制度建设任务艰巨。对于这些问题,我们将在今后工作中采取更加有效的措施、更加创新的办法,努力加以解决。

三、2017年预算草案

(一)预算安排的指导思想和总体思路

1.预算安排的指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,中央、省、市、县经济工作会议和“两会”精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,积极践行“五大发展理念”,围绕县委、县政府决策部署要求,严格执行《预算法》规定,深化财税体制改革,完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进县域经济加快发展,为早日建成“工业新城、宜居五华”宏伟目标提供坚实的财政保障。

2.预算安排的总体思路:积极稳妥、强化约束、量入为出、加强统筹、突出重点、民生为重、厉行节约、规范管理。坚持依法理财,硬化预算约束;坚持量入为出,确保收支平衡;坚持民生为重,确保重点支出;坚持统筹整合,注重盘活存量;坚持规范管理,提高资金绩效。

(二)2017年一般公共预算草案

1. 2017年全县一般公共预算收入安排总计435123万元,包括县本级一般公共预算收入安排79372万元,上级转移性收入 355751万元。

县本级一般公共预算收入。2017年县本级一般公共预算收入安排79372万元,比2016年实绩增长15 %。其中:税收收入60620万元,增长20.60%;非税收入18752 万元,与去年持平。

1)增值税20590万元,比2016年实绩增收9448万元,增长84.80 %

2)营业税0万元,比2016年实绩减收8142万元,减幅100%,主要是实施“营改增”政策影响。

3)企业所得税4810万元,比2016年实绩增收254万元,增长5.58 %

4)个人所得税940万元,比2016年实绩减收277万元,减幅22.76 %

5)资源税500 万元,比2016年实绩减收313万元,减幅38.50 %

6)城市维护建设税2449万元,比2016年实绩减收241万元,减幅8.96 %

7)房产税1082万元,比2016年实绩减收30万元,减幅2.70%

8)印花税723万元,比2016年实绩减收192万元,减幅20.98 %

9)城镇土地使用税1850万元,比2016年实绩减收75万元,减幅3.90 %

10)土地增值税2250万元,比2016年实绩减收2885万元,减幅56.18 %

11)车船税1350万元,比2016年实绩增收74万元,增长5.80 %

12)契税4000万元,比2016年实绩减收1597万元,减幅28.53 %

13)耕地占用税19096万元,比2016年实绩增收14336万元,增长301.18 %

14)烟叶税980万元,比2016年实绩减收6万元,减幅0.61 %

15)专项收入3100万元,比2016年实绩增收134万元,增长4.52 %

16)行政事业性收费收入7502万元,比2016年实绩增收390万元,增长5.48 %

17)罚没收入6800万元,比2016年实绩增收1264万元,增长22.83 %

18)国有资源(资产)有偿使用收入1200万元,比2016年实绩增收80万元,增长7.14 %

19)政府住房基金收入150万元,比2016年实绩减收908万元,减幅85.82 %

上级补助收入。2017年上级转移性收入355751万元,比2016年预算增长12.23%,主要是上级提前告知转移支付收入增加。其中:返还性补助收入11894万元、一般性转移支付收入176705万元、提前告知专项转移支付收入167152万元。(详见附表10

2.按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则,2017年全县一般公共预算支出相应安排431523万元,比2016年预算增加44101万元,增长11.38%,主要是上级提前告知转移支付支出增加;上解支出3600万元,与去年预算持平。

一般公共预算支出按经济分类:

1)人员工资支出安排189217万元,比2016年预算增加19885 万元,主要是补发机关事业单位工作人员201410-12月调资资金、2016年年度考核优秀奖励资金、2016年公务员第十三个月工资、财供人员正常增资、预留机关事业单位工作人员20167月起调资资金。

2)公用经费支出16802 万元,其中三公”经费安排支出 1685万元,比2016年预算压减0.29 %

3)专项资金安排225504万元(含上级提前告知专款167152万元),主要安排用于城乡居民基础养老金、城乡低保、五保供养、残疾人生活津贴等底线民生支出。

一般公共预算支出按功能分类:

1)一般公共服务支出 22720万元,比2016年增加2105万元,增长10.21 %

2)公共安全支出15326万元,比2016年增加3537万元,增长30.00%

3)教育支出116122万元,比2016年增加599万元,增长0.52 %

4)科学技术支出52万元,比2016年减少35万元,减幅40.23%

5)文化体育与传媒支出2823万元,比2016年增加56万元,增长2.02 %

6)社会保障和就业支出103434万元,比2016年增加14058万元,增长15.73%

7)医疗卫生与计划生育支出47704万元,比2016年减少31901万元,减幅40.07%

8)节能环保支出946万元,比2016年减少563万元,减幅37.31%

9)城乡社区支出7055万元,比2016年增加2504万元,增长55.02%

10)农林水支出73572万元,比2016年增加42189万元,增长134.43 %

11)交通运输支出8377万元,比2016年减少14048万元,减幅62.64%

12)资源勘探信息等事务支出411万元,比2016年减少69万元,减幅14.38%

13)商业服务业等事务支出447万元,比2016年减少63万元,减幅12.35%

14)金融支出5万元,比2016年增加5万元,

15)国土海洋气象等事务支出2833万元,比2016年增加1712万元,增长152.72 %

16)住房保障支出7745万元,比2016年增加6144万元,增长383.76 %

17)粮油物资储备事务支出751 万元,比2016年增加149万元,增长24.75 %

18)债务付息支出2500万元,比2016年增加2022万元,增长423.01 %

19)其他支出15700万元,主要是补发机关事业单位工作人员201410-12月调资资金、预留机关事业单位工作人员20167月起调资资金。

20)预备费3000万元(详见附表1112)。

(三)政府性基金预算草案

2017年政府性基金预算按照专款专用、量入为出等原则安排。政府性基金预算总收入80011万元,包括提前告知专项补助收入1711万元;县本级政府性基金收入78300万元,其中,城市公用事业附加收入300万元;农业土地开发资金收入200万元;国有土地使用权出让收入72000万元;城市基础设施配套费收入4900万元;彩票公益金收入200万元,污水处理费收入700万元。

2017年政府性基金预算支出安排80011万元,其中,园区建设征地拆迁和补偿支出42115万元;土地开发支出8000万元;城市建设、公路建设支出6000万元,土地储备支出15000 万元;城市环境卫生支出300万元;农业土地开发资金支出200万元;城市公共设施建设支出4900万元;污水处理费支出700万元;彩票公益金支出200万元;债券付息支出885万元;省市专款支出1711万元(详见附表1314)。

(四)社会保险基金预算草案

2017年全县社会保险基金预算收入107418万元,比2016年增加6771万元,增长6.73%;全县社会保险基金预算支出87778万元,比上年增加5711万元,增长6.96 %。当年收支相抵结余19640万元。

1.城乡居民社会养老保险基金。收入31483万元,比上年执行数增加2400万元,增长8.25%;支出23083万元,比上年执行数增加3105万元,增长15.54 %,当年收支结余8400万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金。收入75935万元,比上年执行数增加4371万元,增长6.11%;支出64695万元,比上年执行数增加2606万元,增长4.20 %,当年收支结余11240万元。(详见附表151617

(五)2016年国有资本经营预算草案

纳入国有资本经营预算编制范围的企业有五华县新金叶发展公司1户。2017年国有资本经营预算收入安排为50万元;计划安排国有资本经营预算支出50万元,主要用于民生领域(详见附表1819)。

四、完成2017年预算任务的主要措施

国家宏观经济的低位运行,必将深刻影响到我县经济的加快发展和财税收入的持续稳定增长。2017年,我县财政工作任务重、困难大。在收入上,由于税源少、结构单一,加上“营改增”政策对税收的冲击,财政增收存在很多困难;在支出上,重点项目建设和民生补短板增支项目多、刚性强,支出缺口大,财政收支平衡艰难。面对严峻的经济形势,我们财政工作将切实按照县委、县政府的工作部署,迎难而上,主动作为,自觉服从服务于全县改革、发展、稳定大局,始终保持加快发展、转型发展的战略定力,牢固树立和贯彻落实新发展理念,确保圆满完成全年财政各项工作任务。

(一)强征管,努力做大财政蛋糕。一是积极主动做好收入征管。加大和国税、地税以及相关部门的组织协调力度,主动介入收入征管工作,坚持应收尽收、挖潜增收,不断提高税收收入在县本级一般公共预算收入中的比重。二是及时分析掌握税收动态。加强对重点税种、重点行业、重点企业和重点项目等税收缴纳情况的监控,及时掌握收入进度和税源发展变化趋势,增强组织收入的主动性。三是严格做好非税收入纳入预算管理工作。规范非税收入管理,做到及时上缴,全额纳入预算,增强财政统筹能力,确保县本级一般公共预算收入增长15%以上。

(二)抓融资,撬动重点项目建设创新融资方式,指导协助各融资平台公司,盘活国有资产资源,积极开展融资工作。创新公共服务方式,引导和鼓励社会资本参与公共服务供给,采取PPP和政府向社会力量购买服务等方式引导社会力量兴办公共基础设施项目,争取周期长、利率低、融资额大的项目,缓解财政支出压力,实现社会资本与公众共同受益。加大土地储备出让保障力度,增加土地出让收益,保障县重点项目建设。

(三)争支持,不断增加可用财力紧紧抓住我县享受闽粤赣原中央苏区振兴发展、省促进粤东西北地区振兴发展、广州番禺对口帮扶利好政策,围绕我县“一核两区三组团”县域发展新格局,认真研究上级政策,寻找政策和资金支持着力点,把准财政资金分配走向,争取更多上级资金支持。结合人口大县、民生欠账较多的实际,在补齐民生短板等方面,大力向上反映特殊困难因素,争取更多专项资金倾斜民生领域。认真做好税收收入和基础考核数据的上报工作,争取在激励型考核奖励和协调发展奖励等方面获得高分,争取更多一般性转移支付奖励资金。

(四)补短板,统筹办好民生实事加大民生投入,切实保障好关系群众切身利益的底线民生支出,制订财政支持民生社会事业短板补齐措施,确保民生实事资金足额到位,推动教育、医疗卫生、社会保障等重点民生事业持续改善。落实办好“十件民生实事”,解决关系群众切身利益的问题,健全完善民生纾困保障体系。深入推进基层公共服务平台建设,结合我县基层治理工作实际,紧扣农村基层“三资”管理、惠民补贴资金发放等关键环节,通过示范带动、统筹推进的方式,健全完善为民办事功能,进一步推动基层公共服务平台建设。持续支持农业农村基础设施建设,不断夯实农村发展基础;落实做好新时期精准扶贫精准脱贫攻坚工作,加强扶贫资金使用监管,确保困难群众实现精准脱贫、稳定脱贫。优化支出结构,坚持勤俭理财,厉行节约,坚决压缩公务接待、公务用车、会议费等一般性支出,集中有限财力,用于保障和改善重点民生。

(五)重法治,提高财政管理水平全面加强财政资金使用监管,对涉农资金、底线民生资金、“三公”经费等进行全面检查。突出基层“三资”管理工作,深入推进村级财务审计和整改工作,加强农村集体资产资源交易监管,推动公开透明交易;认真落实惠民补贴资金公开公示制度,建立多种公开公示平台,多渠道将政策性惠民补贴资金项目、对象、标准和金额等信息向群众全面公开,广泛接受社会监督,确保惠民补贴资金公平公正公开发放,着力解决关系群众切实利益问题,从源头上化解农村社会不稳定根源。围绕县重点项目和重点工作资金需求,统筹整合性质类似、项目用途相近的财政性项目资金,集中财力办大事、谋发展,确保县委、县政府各项重大决策的落实。

(六)推改革,释放财税机制活力。围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系,扎实推进税收制度改革。完善政府预算体系,进一步编实编细“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。探索编制中长期财政规划,发挥中期财政规划对年度预算的约束。用活用好财政专项资金,创新资金分配使用方式,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,提高财政资金使用效益。围绕规范编制预算、加快预算执行这个核心,建立健全盘活财政存量资金的长效机制。扩大预算绩效管理范围,建立健全评价机制,加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。

各位代表,今年是党的十九大召开之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将紧紧依靠县委、县政府的坚强领导,自觉接受县人大及其常委会的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,围绕“工业新城、宜居五华”建设目标,扭紧“三大抓手”,坚守“两条底线”,全力推进“一核两区三组团”建设,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,全力推动五华财政事业发展,为早日建成“工业新城、宜居五华”宏伟目标而努力奋斗!

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